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            新版HACCP合規義務管理程序分享

            放大字體  縮小字體 發布日期:2022-11-28  來源:食農認證聯盟  作者:食品論壇網友 yiping4647 分享  瀏覽次數:190
            核心提示:新版HACCP合規義務管理程序分享
               本標準根據GB/T19001-2016《質量管理體系  要求》和危害分析與關鍵控制點(HACCP)體系認證要求(V1.0)及GB12693-2010《乳制品良好生產規范》、GB 14881—2013《食品企業通用衛生規范》標準的要求,結合本公司生產的實際情況而制定。

              本標準首次發布。

              本標準由HACCP小組起草,主要起草人:

              本標準由總經理批準發布。

            一、目的

              通過對法律法規要求、顧客要求及相關方需求期望識別和評價,防范合規風險,保障食品安全。

            二、范圍

              適用于公司對食品安全相關的法律法規、顧客要求、相關方需求和期望的控制及遵循情況的評價。

            三、職責

              1、生產部

              負責生產過程合規義務識別。

              2、供應部

              負責采購和運輸(包括原輔材料和成品)合規義務識別。

              3、技術質檢部

              負責檢驗(原輔料、成品、半成品)和成品合規義務識別。

              4、營銷部

              負責經銷合規義務識別。

              5、原料庫

              負責原輔料儲存合規義務識別。

              6、成品庫

              負責成品儲存合規義務識別。

              7、 辦公室

              負責顧客、相關方需求和期望的識別;

              負責資質合規義務識別;

              負責匯總各部門合規義務形成合規義務清單。

              8、HACCP小組組長

              負責組織各部門進行合規義務評價。

              9、總經理

              負責合規義務評價報告的審批。

            四、術語和定義

              1、合規義務

              食品生產經營企業的生產經營行為符合食品相關法律法規、規章、標準、行業準則和企業章程、規章制度以及國際條約、規則等規定的全部要求和承諾。

              2、合規風險

              因食品生產企業未能遵守食品合規可能遭受法律制裁、監管處罰、經濟損失和聲譽危及等風險。

            五、程序

              1、與公司食品安全相關的合規義務包括

              1.1《中華人民食品安全法》、《中華人民共和國質量法》、《乳制品收購管理辦法》、《食品生產許可審查通則》、《乳制品生產許可審查細則》、《食品動物禁用的獸藥及其它化合物清單》、《食品動物禁用的獸藥及其它化合物清單》等法規、規章、標準及各部委規章。

              1.2《食品安全國家標準 發酵乳》、《食品安全國家標準 巴氏殺菌乳》、《食品安全國家標準 滅菌乳》、《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、《食品安全國家標準 食品中百草枯等43種農藥最大殘留限量》等產品及產品要求標準。

              1.3   《食品安全國家標準 生乳》、《食品添加劑 木糖醇》、《食品安全國家標準 消毒劑》等原料、包材、添加劑、清洗劑等標準。

              1.4   顧客要求、相關方需求和期望。

              2、合規義務的識別

              2.1   資質合規義務內容主要包括:

              1)  是否取得營業執照,并明確其食品的經營范圍;

              2)  是否取得相應食品類別的生產許可證;

              3)  如果有特殊食品,是否依法取得了相應的注冊或備案證書,廣告是否依法備案;

              4)  法律法規要求的與食品安全相應其他資質合規義務;

              2.2   采購合規義務內容主要包括:

              1)  所有供應商的資質是否合規有效;

              2)  所有原輔材料的食品安全驗收標準、指標要求或合同中的技術指標是否有效;

              3)  是否采購非法或禁止使用的物料;

              4)  設施設備供應商提供的合格證明及驗收證明

              5)  法律法規要求的與食品安全相應其他采購相關合規義務;

              2.3   運輸(包括原輔材料和成品)合規義務內容主要包括:

              1)  運輸工具的資質是否合規;是否有必要的冷鏈運輸條件;

              2)  運輸過程的防護是否合規;

              3)  法律法規要求的與運輸相應其他資質合規義務;

              2.4   貯存合規義務識別主要內容主要包括:

              1)  貯存環境是否符合相應的食品要求,必要時,制冷和通風條件是否合理;

              2)  法律法規要求的與食品貯存相應其他資質合規義務;

              2.5   生產過程合規義務內容主要包括:

              1)  生產過程是否有規范的工藝流程及工藝參數,并有效的實施;

              2)  是否存在非法添加、超范圍超限量添加等食品欺詐的非法行為;

              3)  如果有特殊食品,是否依法取得了相應的注冊或備案證書,廣告是否依法備案;

              4)  法律法規要求的與食品生產過程相應其他資質合規義務;

              2.6   檢驗(原輔材料、半成品、成品)過程合規義務內容主要包括:

              1)  檢驗人員的能力或知識是否合理;

              2)  檢驗儀器是否依法檢定;

              3)  檢驗方法是否符合相應標準要求;

              4)  檢驗記錄(包括原始記錄)是否及時、準確、真實有效?是否存在提供虛假檢驗記錄或報告等嫌疑。

              5)  法律法規要求的與食品安全相應其他資質合規義務;

              2.7   成品合規義務內容主要包括:

              1)  食品成品使用的所有原輔材料是否合規;

              2)  原輔材料使用范圍、添加比例是否合規;

              3)  食品標簽是否合規;

              4)  成品的安全指標、質量指標及明示的指標是否合規;

              5)  法律法規要求的與食品成品相應其他合規義務

              2.8   經銷合規義務內容主要包括:

              1)  銷售記錄是否完整,并可滿足追溯和召回管理的需求;

              2)  銷售過程是否有合法的資質條件;

              3)  銷售過程中是否有夸大、虛假宣傳等不真實、不誠信的行為;

              2.9   顧客要求及、相關方的需求和期望識別按照《組織環境與相關方管理程序》的要求進行。

              3、合規風險的分析評價

              3.1   HACCP小組組長組織相關部門合規義務的評價,并擬定應對措施。

              3.2   合規義務的評價每年進行一次,如出現未能遵守食品合規可能遭受法律制裁、監管處罰、經濟損失和聲譽危及等情況的不定期進行。

              3.3   分析評價應針對識別的合規義務,對每個合規風險點產生風險的可能性、影響程度(嚴重程度),利用風險分析矩陣圖進行合規風險的分析與評價。

              表1.合規風險與評價矩陣圖

            可能性

            5





            4





            3





            2





            1

            2

            3

            4

            5

            影響程度

            可能性方面:

            1表示基本不可能發生合規風險,

            2表示略有可能發生合規風險。

            3表示可能發生合規風險,

            4標識很有可能發生合規風險,

            5表示發生合規風險的可能性很大。 

            影響程度方面:

            1表示基本不會產生負面影響,

            2表示可能有經濟損失但不涉及食品安全和質量合規的負面影響,

            3表示有經濟損失的不涉及食品安全負面影響,

            4表示產生較大經濟損失或品牌損失涉及食品安全的負面影響,

            5表示產生食用危害,或涉及企業生存和刑事責任的負面影響


              4、合規風險控制點的控制措施

              4.1   針對合規風險點,制定實施有效的控制措施,預防或杜絕合規風險的產品。合規風險控制措施按下表要求制定。

            可能性

            5





            4





            3





            2





            1

            2

            3

            4

            5

            影響程度

            可能性方面:

            1表示基本不可能發生合規風險,

            2表示略有可能發生合規風險。

            3表示可能發生合規風險,

            4標識很有可能發生合規風險,

            5表示發生合規風險的可能性很大。 

            影響程度方面:

            1表示基本不會產生負面影響,

            2表示可能有經濟損失但不涉及食品安全和質量合規的負面影響,

            3表示有經濟損失的不涉及食品安全負面影響,

            4表示產生較大經濟損失或品牌損失涉及食品安全的負面影響,

            5表示產生食用危害,或涉及企業生存和刑事責任的負面影響


              5、合規義務評價審批

              5.1 HACCP小組組長將形成合規性評價記錄相關提交總經理審批。技術質檢部組織《新產品立項書》的評審,營銷部組織和包裝方案的評審,技術質檢部、營銷部參與評審;

              5.2合規性評價將作為管理評審的輸入,提交管理評審;

            六、相關文件

              《組織環境與相關方管理程序》

            七、記錄

              《合規義務評估記錄》
            編輯:foodqm

             
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